典当公司规章制度汇编（完整版）

第一章   人员招聘作业流程

第一节   招聘作业流程图

第1条 人员招聘作业流程图

详见招聘流程图

第二节   招聘作业流程说明

第1条 因年度人力资源规划，或单位因工作需要，必须增加人力，可提出人力需求申请。

第2条 行政部门依各单位实际情况填写需求人数、条件及用人时间，提出年度招聘计划或临时招聘申请。

第3条 人员需求申请由总经理及执行董事审核，确定是否需要补足人员，确认并核准后传行政部门统一招聘。

第4条 人员招聘分内部招聘及外部招聘。

1、内部招聘

1.1、查询内部储备人才情况，公告招聘需求。行政与行政部门可知会储备人选参与面试，自认符合招聘要求的在职人员也可提出面试申请。

1.2、设定面试流程，通过考核筛选，最终确定合适人选。

1.3、重新设定人员薪酬，行政与行政部门并重新建档。

2、外部招聘

2.1、发放外部招聘公告，确定招聘需求人员数量及要求。

2.2、招聘主管设计面试方案及内容。

2.3、通过面试及考核筛选，确定最后人选。

2.4、双方就任职达成聘用协议。

2.5、行政部门对聘用人员建档。

第5条 内部招聘及外部招聘的合适人选，通过岗前培训，方可正式入职。

第6条 整个招聘流程，由行政部门全程负责，招聘专员协助处理。

第二章   培训作业流程

第一节   培训作业流程图

第1条 培训作业流程图

第二节   新进人员培训作业流程说明

第1条 新进人员报到，由内勤部门安排新进人员进行培训事宜。

第2条 由当地防疫部于新进人员进厂当日统一进行健康检查。传染病患者不予录用。

第3条 培训中心负责对新进人员进行进厂培训，培训内容包括

1、对公司简介及产品介绍。

2、对新进员工讲授力天员工行为准则。

3、相关单位如实倡导各项政策。

第4条 培训中心对人员培训需作训练考核，以作后续工作安排参考。

第5条 新进员工经培训合格后，由行政与行政部门随同新进员工资料分到各单位。

第6条 各单位主管需对新进人员进行审阅，并反馈人员信息回行政与行政部门。

第三节   在职人员培训作业流程说明

第1条 根据公司战略发展需要，针对公司实际情况拟定年度培训计划。

第2条 根据年度培训计划，预算培训经费并落实。

第3条 根据培训计划，确定相关需要培训人员名单。

第4条 结合公司经营状况，培训内容，人员情况，拟定培训课程。

第5条 培训采取集中授课的方式，由培训中心或外聘培训讲师负责授课。

第6条 训练考核采用笔试为主。特殊性职能需求需进行相关面试及答辩。

第7条 根据考核结果，合格人员由总经理审核作相应储备、晋升及调薪处理。

第8条 参与培训人员，由内勤存档管理，以作以后职位调整参考。

第三章   前台接待作业标准

第一节   前台接待作业流程图

第1条 前台接待作业流程图

详见公司宣传栏或本部门规章制度宣传栏流程图

第2条 传真、复印作业流程

详见公司宣传栏或本部门规章制度宣传栏流程图

第二节   前台接待作业流程说明

第1条 前台接待员工必须热情接待每一位客人。及时知会到相关的人员。若相关人员不在时，做好转告留言。

第2条；前台接待员负责所有各类传真、复印文件、信件的收发、登记与处理、做到每份文件的保密，严防保密性文件资料泄外。

第3条 上班时间一律不转接私人电话。

第4条 外来客户因公需使用公司电话，必须先经相关部门主管批准并填写电话申请单。

第5条 凡是一次复印20张，需由该单位主管签字。长期性使用的资料及表格不予复印，要申请印刷。

第6条 前台接待人员应严格执行本部门规章制度，严防本部门或其他部门员工非业务需求而使用公司电话。

第7条 前台负责每次核查清单，做到责任到部门主管及个人。

第8条 凡是需用传真、复印的资料，必须在资料上注明传真的号码、客户名称以及复印的数量，分特急、急、一般放置到前台的资料架内，前台视情形给予处理。

第9条 各部门员工的常用电话及公司与客户业务正在开展中客户的联系方式必须制作成电话薄提供一份明细经主管批准后交内勤部门备案，以便核查。

第10条 凡是所有传真、复印资料，必须登记后方可复印及传真。

第11条 负责公司邮件、报刊、杂志的订阅收发，并移交给相关订阅人。

第12条 前台接待人员要处理好公司会议记录以及各类文档的归档、整理、保管工作。

第四章   人事任用作业流程

第一节   人事任用作业流程图

第1条 人事任用作业流程图

第二节   人事任用作业流程说明

第1条 对新进培训各格人员，由总经理办公室负责其劳务合同的签定。

第2条 公司总经理及执行董事参考个人专业，学历及各单位需求分发，个人档案随同分到需求部门。

第3条 行政与行政部门2日后收回分发人员资料，对档案、劳务合同加盖公章。根据试用期各单位反馈意见，试用期合格后，试用期考核表随同个人档案存档。

第4条 行政与行政部门对新进人员资料电脑建档，便于管理。

第5条 新进人员个人档案及相关资料，内勤部门需妥善保管。

第6条 内部人员职位异动，需重新调整薪酬，以新职位标准核定。

第7条 内勤部门需对职位异动人员档案随新的职位异动，并更改存档。

第五章   人事降、免职作业流程

第一节   人事降、免职作业流程图

第1条 人事降、免职作业流程图

第二节   人事降、免职作业流程说明

第1条 提出部门根据人员在违规记录，质量异常记录，提出对责任人员降、免职申请。

第2条 行政部门需对申请作调查核实，确定事件的真实性。

第3条 行政部门确定申请真实性之后，申请书需经部门主管、经理、总经理及执行董事逐级审核。

第4条 行政与行政部门根据最终核准之结果，执行调薪处理。

第5条 提出单位需作职位异动申请，并经单位主管、总经理及执行董事核准。

第6条 行政部门对新的职位异动，公告全厂。

第7条 行政部门作档案管理，并列入日后薪资计算。

第六章   薪资计算作业流程

第一节   薪资计算作业流程图

第1条 薪资计算作业流程图

第二节   薪资计算作业流程说明

第1条 建立公司人员基本档案，包括薪等、算薪方式等。

第2条 当月人员考勤整理，确认人员的出勤记录。

第3条 当月人员薪资数据，包括底薪、奖金、社会福利以及补助等与薪资相关数据整理。

第4条 根据人员档案，考勤记录，薪资数据计算人员当月薪资。

第5条 薪资计算完成，算薪主管需对薪资作初步审核，确认算薪之准确性。

第6条 打印薪资明细给各单位主管审核。各单位主管需对部门薪资作审查，确定部门人员的薪资准确。如有异议，算薪主管查清原因，并做相应修改，最终签字确定无误。

第7条 各单位主管审核薪资金额无误之后，传部门人员签字确认，直至准确无误。

第8条 财务部算薪主管负责薪资明细总表收集整理，把完整的薪资总表传总经理及执行董事作最后核准。

第9条 薪资明细总表由财务部存档，作薪资发放。

第七章   考勤管理作业流程

第一节   考勤管理作业流程图

第1条 考勤管理作业流程图

第二节   考勤管理作业流程说明

第1条 行政部门按当月编制各部门人员考勤表。

第2条 各部门根据每日实际出勤、缺勤作部门考勤记录。各主管需每日在考勤记录上签字，以确认部门考勤记录的准确性。

第3条 各部门作好出勤记录表之后，于每日上午9 00之前送交总经理办公室。

第4条 内勤部门为考勤负责人，每日收集人员出勤情况，查核未签到人员情况，并电脑存档。

第5条 考勤稽核负责人，核对每日部门考勤记录表，并与电脑收集出勤资料比对，确认部门考勤记录的准确性。

第6条 确认考勤无误之后，制作每日出勤日报表，统计当日出勤、缺勤情况。

第7条 出勤日报表每日需逐级呈签到总经理处。便于各级主管了解当日人员状况。

第8条 出勤日报表传各部门主管，使其知悉人员状况。

第9条 出勤日报表存档，便于月底算薪（底薪、全勤等）参考第三部分。